工行济南天桥支行抓内控管理 促业务规范

　　工行济南天桥支行始终将内控工作作为一项重要内容来抓，加强对员工内控意识教育，规范业务管理和操作，通过各种方式来提高员工的防控能力和综合业务素质。

　　一、以强化内控，防范风险，合规经营为切入点，加强员工培训，规范员工行为，强化员工依法合规操作和防范风险意识;及时传达相关文件、培训规范业务操作与流程、提示业务风险，深入分析差错原因，达到真正从源头上消除隐患的目的。

　　二、落实内控案防工作，利用网点晨会、夕会、案件防范分析会进行教育和学习，提高员工遵纪守法的自觉性，严格执行各项业务操作流程和内控制度，达到防患案件、规避风险的目的。

　　三、切实抓好风险点的防控工作，加大检查频度和深度，对查出的问题逐条按照规范要求限期整改，跟踪督促整改情况，并在随后检查中进行复查，达到问题彻底整改的目的。

　　四、对发生风险事件和屡查屡犯问题的每位员工通过召开分析会进行逐一找原因、找差距、找根源，帮促柜员提高防范风险意识，知晓风险的危害性，严格标准、严格要求、严格操作行为，杜绝屡查屡犯问题的发生。

　　五、为了调动员工的工作积极性和准确性，及时调整考核办法，特别是对“零风险事件”柜员和“零风险事件”网点的考核办法进行了修订，使柜员在工作中更加认真细致，力争成为无风险事件柜员和无风险事件网点，同时达到压降风险事件的目的，切实确保业务安全运行。