工行济南明湖支行营业室“三步走”加强三季度内控工作落实

　　进入三季度后，工行济南明湖支行营业室认真制定内控工作计划，加强内控文化学习、强化内控制度执行、提升员工内控意识、控制风险事件发生。充分发挥内控为各项业务发展保驾护航的作用，将三季度内控工作落到实处。

　　一、加强内控制度的培训学习，提高全员内控案防意识。网点详细制定了全年学习培训计划，将内控制度的学习作为重中之重，结合学习《员工违规行为处理规定》、《警示教育》，提高员工案防意识能力，做到警钟长鸣，杜绝漠视制度，随意操纵的现象，从源头上消除内控风险隐患。

　　二、树立一盘棋意识，细化分工，逐级负责。网点作为内控制度执行的整体，牵一发而动全身，网点负责人为内控总负责人，全面负责网点内控案防工作;现场管理人员为内控直接负责人，应充分发挥现场监督和控制作用，加强业务的审核管理;柜员在办理每笔业务时，要严格按操作流程办理，杜绝操作的随意性，牢记业务操作的风险点，减少业务运营系统查询及风险事件的确认，提升网点内控工作水平。

　　三、加大违规操作的处罚力度，奖优罚劣。加大违规操作的处罚力度，有效提高员工认真处理各项业务的自觉性和严肃性。对屡查屡犯、长期未整改以及总行明确的十大违规行为，从严处理。将违规操作与争创“内控先进个人”、“双零柜员”等个人绩效考核真正挂钩，奖优罚劣。