为有效提高内控管理水平，增强整体风险防控能力，工行济南经十一路支行从强化责任意识和制度入手，以每月案防分析会为契机，不断加强精细化管理，建设完善内控案防长效工作机制，有效防控各类案件事故发生。

    一、加强案防工作的制度落实

    切实贯彻“一把手”总负责，分管行长、部门负责人各司其职，一级抓一级的案防责任制。突出抓好案件责任的落实和问责，切实解决管理屡职不到位、制度执行不到位、监督检查不到位问题。同时，深化岗位职责梳理，对各部门、各网点每一个岗位的职责进行梳理，做到进一步明确分工，真正把案防工作建设延伸到每个部门、岗位和个人。

    二、提高案防分析会时效性

    紧紧围绕14个风险点及各类风险事件，深入分析风险隐患，查疏补漏，防范未然。找出存在的风险点及风险隐患，提出防范措施及建议。同时，认真听取各部门负责人和现场管理人员的工作汇报，了解各部门的内控管理动态，及时总结，查找、分析原因，提出改进措施和工作建议。

    三、加强员工规章制度及业务操作流程的培训

    一是加强员工规章制度培训，使每位员工严格履行岗位职责，认真执行各项规章制度，严格按制度办事，培养员工对于本职工作的责任感，降低主观原因造成的各类风险事件。二是针对员工日常工作中提出的有关业务操作流程的疑点、难点，邀请相关专家，有针对性的对员工进行系统培训，促进员工业务素质的全面提高。